肥东县中医医院2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县中医医院2023年收支总表

2.肥东县中医医院2023年收入总表

3.肥东县中医医院2023年支出总表

4.肥东县中医医院2023年财政拨款收支总表

5.肥东县中医医院2023年一般公共预算支出表

6.肥东县中医医院2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县中医医院2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县中医医院2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县中医医院2023年基本支出总表

10.肥东县中医医院2023年项目支出总表

11.肥东县中医医院2023年政府采购支出表

12.肥东县中医医院2023年政府购买服务支出表

13.肥东县中医医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县中医医院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县中医医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县中医医院2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县中医医院2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。  

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、单位预算单位构成

2023年度肥东县中医医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，肥东县中医医院实有各类人486人，其中在职418人、离休0人、退68人。

三、2023年度主要工作任务

（一）三级中医医院设置工作。积极设置三级中医医院，力争五年内达到三级中医医院设置标准。
  （二）进一步加强临床及其支撑学科建设。加强科室建设和相应人才储备，配置相应的设备设施，提升医院技术服务能力。
  （三）打造中医特色专科。加强针灸科、推拿科、骨伤科、脑病科、脾胃病科、妇科、儿科、肛肠科、肿瘤科等具有中医特色的专科建设，引进应用中医医疗技术，提高中医优势病种诊疗能力。
  （四）医共体工作。继续加大对紧密型医共体单位的驻点帮扶工作，从医院管理、业务发展、人才建设等方面进行重点帮扶，为提高乡镇卫生院的医疗服务质量，保障患者安全奠定坚实的基础。

第二部分  2023年单位预算表

肥东县中医医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县中医医院2023年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县中医医院2023年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县中医医院2023年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县中医医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县中医医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县中医医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县中医医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县中医医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县中医医院2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县中医医院2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县中医医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县中医医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县中医医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县中医医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县中医医院2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县中医医院2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县中医医院2023年收支总预算2632.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县中医医院2023年收入预算2632.62万元，其中：一般公共预算拨款收入306.68万元，占11.65%，比2022年预算增加248.07万元，增长423.26%，增长原因主要是2023年新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大；事业收入2325.94万元，占88.35%，比2022年预算减少14111.07万元，下降85.85%，下降原因主要是未包括门诊住院收入预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县中医医院2023年支出预算2632.62万元，比2022年预算减少13863万元，下降84.04%，下降原因主要是不包括医院运转所需日常公用支出。其中，基本支出2632.62万元，占100%，主要用于职工社保、公积金及退休人员支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县中医医院2023年财政拨款收支预算306.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出290.66万元，占94.78%；卫生健康支出5.80万元，占1.89%；住房保障支出10.21万元，占3.33%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加248.07万元，增长423.26%。主要原因：2023年新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县中医医院2023年一般公共预算拨款306.68万元，比2022年预算拨款增加248.07万元，增长423.26%，主要原因是2023年新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出290.66万元，占94.78%；卫生健康支出5.80万元，占1.89%；住房保障支出10.21万元，占3.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算290.66万元，比2022年预算增加245.86万元，增长548.79%，增长原因主要是2023年新增退休人员增加补贴支出。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算5.80万元，比2021年预算增加1.15万元，增长24.73%，增长原因主要遗属补助支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.21万元，比2022年预算增加1.05万元，增长11.46%，增长原因主要是退休人员支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县中医医院2023年一般公共预算基本支出306.68万元，其中：

对个人和家庭的补助306.68万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县中医医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县中医医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县中医医院2023年项目支出预算安排0万元，比2022年预算减少13926万元，下降100%，下降原因主要是本年未安排项目支出预算支出。主要包括本年财政拨款安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县中医医院2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县中医医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，肥东县中医医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用，用于车辆维修保养加油等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县中医医院没有需要编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

肥东县中医医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2022年持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县中医医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县中医医院固定资产总金额（原值）18002万元，较上年增加3230万元，其中，土地、房屋及构筑物5447万元、通用设备1898万元、专用设备10637万元、其他资产20万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有16台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县中医医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县中医医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县中医医院2023年预算报表（16张）

肥东县中医医院2023年预算公开表.pdf