肥东县中医医院2025年度单位决算

2026年7月

目        录

第一部分 肥东县中医医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 肥东县中医医院2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 肥东县中医医院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

肥东县中医医院2025年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

肥东县中医医院2025年度单位职责主要有：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。    

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。     

3、确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。 

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。    

   6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。      

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10、承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

肥东县中医医院2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2025年度单位决算报表

肥东县中医医院2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计15548.62万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计15548.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1484.03万元，下降8.71%，主要原因：一是财政投入力度较上年下降；二是受医保政策影响，收入下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14918.89万元，其中：财政拨款收入832.99万元，占5.58%；事业收入13799.17万元，占92.49%；经营收入0万元，占0%；其他收入286.73万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15548.62万元，其中：基本支出15197.51万元，占97.74%；项目支出351.11万元，占2.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计832.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计832.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少750.03万元，下降47.38%，主要原因：财政对医院投入力度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出832.99万元，占本年支出的5.36%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少750.03万元，下降47.38%。主要原因是财政对医院投入力度较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出832.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.19万元，占0.02%；社会保障和就业支出465.88万元，占55.93%；卫生健康支出353.07万元，占42.39%；住房保障支出13.84万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.01万元，支出决算为832.99万元，完成年初预算的178.37%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数主要是退休人员经费，决算数包括财政对县级公立医院综合改革补助等。其中:基本支出481.88万元，占57.85%；项目支出351.11万元，占42.15%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是2025年财政性投资项目审计服务费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为439.56万元，支出决算为465.19万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费追加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是丧葬抚恤费。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.97%。

5．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是县级公立医院综合改革补助经费。

  6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是基本公共卫生服务。

  7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是重大传染病防控补助资金及艾滋病防治（母婴阻断）补助资金。

   8．卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的380.42%，决算数大于预算数的主要原因是包含2024年结转中医药事业传承与发展补助资金。

   9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是县级公立医院零差率补助资金及县级公立医院综合改革补助资金等。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出481.88万元，其中：人员经费481.88万元，主要包括:退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相持平，持平的主要原因是2025年部门预算未安排“三公”经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年度相比持平，持平的主要原因是本年度与上年度均未支付本项经费。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是2025年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费。决算数与上年相比持平，持平的主要原因是本年度与上年度均未支付本项经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是2025年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2025年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费，也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平原因主要是本年度与上年度未支付本项经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是2025年部门预算没有安排公务用车购置费，也未购置公务用车；决算数与上年度持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费，没有购置公务用车。2025年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是2025年部门预算没有安排公务用车运行维护费,也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平的原因是单位严格控制公务车使用，压缩公务用车运行成本，本年度与上年度均未也未支付本项经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2025年12月31日，肥东县中医医院一般公共预算及政府性基金预算财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

肥东县中医医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2025年度，肥东县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，肥东县中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）关于2025年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，肥东县中医医院组织对2025年度纳入单位预算的3个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金13011.50万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，肥东县中医医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

肥东县中医医院在2025年度单位决算中反映“安徽省第一届卫生健康人才培训补助经费；提前下达中央财政中医药事业传承与发展补助资金；县中医医院医疗业务成本”项目绩效自评结果。

安徽省第一届卫生健康人才培训补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，强化了人才培养，推动卫生健康事业高质量发展。项目已完成，未发现问题。

提前下达中央财政中医药事业传承与发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.71分。全年预算数为3万元，执行数为0.81万元，完成预算的27.08%。项目绩效目标完成情况：推动了中医药的发展，弘扬中医药文化。于2026年1月已完成，未发现问题。

县中医医院医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为13000万元，此项目资金为事业收入资金，无绩效自评表。项目已完成，未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：肥东县中医医院2025年度单位决算报表（共9张）

肥东县中医医院2025年决算公开表.pdf