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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县中医医院2026年收支总表

2.肥东县中医医院2026年收入总表

3.肥东县中医医院2026年支出总表

4.肥东县中医医院2026年财政拨款收支总表

5.肥东县中医医院2026年一般公共预算支出表

6.肥东县中医医院2026年一般公共预算基本支出表

7.肥东县中医医院2026年政府性基金预算支出表

8.肥东县中医医院2026年国有资本经营预算支出表

9.肥东县中医医院2026年基本支出总表

10.肥东县中医医院2026年项目支出总表

11.肥东县中医医院2026年政府采购支出表

12.肥东县中医医院2026年政府购买服务支出表

13.肥东县中医医院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县中医医院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县中医医院2026年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县中医医院2026年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县中医医院2026年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。  

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、单位预算单位构成

2026年度肥东县中医医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，肥东县中医医院实有各类人员480人，其中在职395人、离休    0人、退休85人。

三、2026年度主要工作任务

（一）党建工作

1.强化党建引领，赋能中医发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕“健康肥东”建设大局，坚持党对医院工作的全面领导。以提升组织力为重点，突出政治功能，深化中医药特色党建品牌建设，推动党建工作与医疗、教学、科研、管理深度融合，为中医药传承创新发展注入“红色动能”。

2.强化政治引领，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，每月开展党委理论学习中心组学习，专题学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述、《习近平关于健康中国论述摘编》等内容。依托“学习强国”“安徽先锋网”等平台，组织党员干部完成年度学习任务。

3.强化文化引领，筑牢思想阵地。建立党委意识形态工作责任制，每季度分析研判意识形态领域形势，加强医院官网、公众号等阵地管理，防范化解舆情风险。开展“中医药文化进校园、进社区”活动，弘扬“大医精诚”传统美德。

4.强化队伍引领，培育双强队伍。实施“双培养”工程，把中医业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干，发展党员重点向临床一线、高学历人才倾斜。

（二）党风廉政建设方面

2026年，我院将通过教育、制度、监督等三位一体模式，持续纠治医疗服务不正之风。常态化开展医德医风、廉政谈心谈话，党风廉政警示教育，加强日常监督，打造风清气正的医疗环境，为三级中医院的高质量发展提供坚强保障。

（三）紧密型县域医共体建设方面

1.深化紧密型医共体建设，提升基层医疗水平。医共体牵头单位发挥龙头作用，持续推动优质资源下沉，扩大县级专家下乡帮扶、坐诊、带教查房及培训频次，巩固医防融合发展成果；将部分科主任或技术骨干选派到基层医疗机构担任主要负责人，或组成技术团队与基层医疗机构开设联合病房、共建特色专科，实现分级诊疗目标；配合医保政策调整，推动医保基金向基层倾斜，以诊疗量占比提升争取更多资源支持。

2.强化中医特色与服务能力提升。深化中医药技术传承与应用，扩展中医特色诊疗项目。 响应基层中医馆全覆盖要求，推进医共体内村卫生室、乡镇卫生院中医服务设施完善与能力建设。加大中医适宜技术推广，引导患者选择基层中医服务，形成“需求拉动人才留存”的良性循环。

3.会诊转诊服务中心建设计划。积极引导县域外优质医疗资源向院内平移，实现会诊、转诊、医保等业务“一站式”办理，减少患者等待与奔波时间，提升服务便捷性。建立“转诊病种白名单”制度，组建多学科诊疗团队，提高县域内疑难重症救治能力，降低非必要外转率。构建覆盖医共体的双向转诊网络，实现优质医疗资源上下联动与共享，完善区域中医药服务体系。

（四）工会工作方面

强化思想政治引领。优化职工福利机制。以职工需求为导向，进一步完善福利发放制度与流程。通过调研走访、意见征集等方式，及时掌握职工实际需要，推动福利结构更趋合理，实现从“普适发放”向“精准关怀”升级，切实增强职工的获得感与满意度。加强慰问帮扶力度。创新文体活动形式。打造具有医院特色的文体品牌，进一步丰富职工业余生活。拓展社会服务领域。在持续参与“送温暖·献爱心”等传统公益活动的基础上，积极拓展社会服务的外延与内涵，探索开展健康科普进社区、义诊下乡、突发公共卫生事件志愿服务等新型公益项目。

（五）传染病防控方面

重新修订公共卫生科各项规章制度。加强对法定传染病管理、报告工作。

（六）院感方面

    1.总体目标：确保医院感染总体发病率控制在4%以内，重点科室感染发病率较2025年再降10%，不发生院感暴发事件，各项指标符合国家规范要求。

2.具体目标：医护人员手卫生依从率稳定在95%以上；消毒灭菌效果监测合格率100%；医疗废物管理全流程合格率100%；多重耐药菌隔离措施执行率100%，抗菌药物合理使用率提升至90%以上。

（七）护理管理与护理质量方面

1.建立符合我院特点的护士分层级管理制度。

2.发展我院专科护士队伍，提高专科护理水平。

3.根据医院发展需要，积极培养静脉治疗、重症监护室、伤口造口、肿瘤科的专科护士。

4.深化开展优质护理服务，探索延伸护理服务模式，积极探索开展老年护理、延续护理、“互联网+护理服务”、安宁疗护方面服务，全面提升服务能力。

（八）医疗质量方面

‌提高医疗质量‌，加强医疗技术管理，‌强化专业技术人员培训‌，优化急诊科管理‌，加强住院医疗管理‌，完成上级各项任务‌ ‌。

（九）财务工作

1.继续做好财务基础及核算工作，积极参与到医院的经营活动中。

    2.继续处理医院历史遗留的财务事项，认真完成好领导交办的其他相关工作。

（十）医保工作

1.政策落地：落实药品追溯码全量采集上传要求，规范医保结算；做好参保缴费宣传，解读断保待遇等待期规则。

2.基金监管：依托追溯码数据，精准打击串换药品、套刷医保等行为，严控基金风险。

3.服务优化：推进医保服务下沉，简化流程；动态关注中医医保目录调整，保障服务可及性。

4.能力提升：开展医护人员政策专项培训，强化对新规的理解与执行。

新的一年，肥东县中医医院党委将持续深化党建与业务融合，以更强的担当、更实的举措破解发展难题、激发队伍活力，锚定目标、笃行实干，以高质量党建引领高质量发展为主线，团结带领全院党员干部职工攻坚克难、担当作为，在守护县域人民群众健康福祉、促进中医药事业蓬勃发展的征程上续写新荣光，为保障人民群众身体健康和生命安全作出新的更大贡献！

第二部分  2026年单位预算表

肥东县中医医院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县中医医院2026年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县中医医院2026年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县中医医院2026年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县中医医院2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县中医医院2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县中医医院2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县中医医院2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县中医医院2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县中医医院2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县中医医院2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县中医医院2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县中医医院2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县中医医院2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县中医医院2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县中医医院2026年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县中医医院2026年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县中医医院2026年收支总预算29784.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

肥东县中医医院2026年收入预算29784.10万元，其中：一般公共预算拨款收入526.40万元，占1.77%，比2025年预算增加59.38万元，增长12.71%，增长原因主要是新增县级公立医院综合改革中央财政补助资金以及新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大；政府性基金预算拨款收入15000.00万元，占50.36%，比2025年预算增加15000万元，增长100.00%，增长原因主要是建设新院区，新增超长期特别国债安排；事业收入14257.71万元，占47.87%，比2025年预算减少1038.11万元，下降6.79%，下降原因主要是受医保政策影响，预计事业收入减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

肥东县中医医院2026年支出预算29784.10万元，比2025年预算增加14021.26万元，增长88.95%，增长原因主要是建设新院区，新增超长期特别国债安排的其他支出以及增加医院运转所需日常公用支出。其中，基本支出2744.58万元，占9.21%，主要用于职工社保、公积金缴纳及在职人员经费支出等；项目支出27039.52万元，占90.79%，主要用于新院区的建设和医院运转所需日常公用支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县中医医院2026年财政拨款收支预算15526.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款526.40万元、政府性基金预算拨款15000.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出469.64万元，占3.02%；卫生健康支出41.30万元，占0.27%；住房保障支出15.45万元，占0.10%；其他支出15000.00万元，占96.61%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加15059.39万元，增长3224.64%。主要原因：一是建设新院区，新增超长期特别国债安排的其他支出；二是新增县级公立医院综合改革中央财政补助资金；三是新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县中医医院2026年一般公共预算拨款526.40万元，比2025年预算拨款增加59.39万元，增长12.72%，主要原因：一是新增县级公立医院综合改革中央财政补助资金；二是新增退休人员增加补贴支出，财政投入力度加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出469.64万元，占89.22%；卫生健康支出41.30万元，占7.85%；住房保障支出15.45万元，占2.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算469.64万元，比2025年预算增加30.08万元，增长6.84%，增长原因主要是退休人员增加，补贴收入同时增加，财政投入力度加大。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算1.78万元，比2025年预算减少2.33万元，下降56.69%，下降原因主要是减少安徽省第一届卫生健康杰出人才培训补助经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算0.20万元，比2025年预算增加0.20万元，增长100.00%，增长原因主要是新增妇幼类公共卫生项目市级资金。

4.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算2.19万元，比2025年预算减少7.31万元，减少76.95%，减少原因主要是减少中医药事业传承与发展中央财政补助资金。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算37.13万元，比2025年预算增加37.13万元，增长100.00%，增长原因主要是新增县级公立医院综合改革中央财政补助资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算15.45万元，比2025年预算增加1.61万元，增长11.63%，增长原因主要是退休人员增加，补贴收入同时增加，财政投入力度加大。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县中医医院2026年一般公共预算基本支出486.87万元，其中：

对个人和家庭的补助486.87万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县中医医院2026年政府性基金预算拨款15000.00万元，比2025年预算拨款增加15000.00万元，增长100.00%，主要原因：建设新院区，新增超长期特别国债安排的其他支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）2026年预算15000万元，比2025年预算增加15000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增肥东县中医医院新院区建设项目一期工程。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县中医医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

肥东县中医医院2026年项目支出预算安排27039.52万元，比2025年预算增加14028.02万元，增长107.81%，增长原因主要是新增肥东县中医医院新院区建设项目一期工程。主要包括本年财政拨款安排15039.52万元（其中一般公共预算安排39.52万元、政府性基金预算安排15000.00万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排12000.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

肥东县中医医院2026年安排政府采购预算1670.90万元，比2025年预算增加205.90万元，增长14.05%，增长原因主要是物业服务类、药品耗材类通过政府招标采购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

肥东县中医医院2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，肥东县中医医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于因公务事宜需出国（境）所产生的各项开支。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于因公事宜的来人接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用，主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年肥东县中医医院编制项目绩效目标5个，预算资金27039.52万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县中医医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。

（三）政府采购情况。

2026年肥东县中医医院政府采购预算总额1670.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1670.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，肥东县中医医院固定资产总金额（原值）20333.56万元，较上年减少96.49万元，其中，土地、房屋及构筑物5474.25万元、设备14837.29万元、其他资产22.02万元；无形资产总金额（原值）1318.90万元，其中土地使用权1008.16万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有19台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年肥东县中医医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年肥东县中医医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县中医医院2026年预算报表（16张）

肥东县中医医院2026年预算公开表.pdf