肥东县中医医院2024年度单位决算

2025年 7 月

目        录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

肥东县中医医院2024年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

肥东县中医医院2024年度单位职责主要有：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。    

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。     

3、确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。 

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。    

   6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。      

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10、承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、单位决算构成

肥东县中医医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2024年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：  肥东县中医医院                                               金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：肥东县中医医院                                                  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：肥东县中医医院                                                 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：肥东县中医医院                                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 肥东县中医医院                                                 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 肥东县中医医院                                                金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：肥东县中医医院                                                 金额单位：万元

肥东县中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：肥东县中医医院                                                 金额单位：万元

肥东县中医医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：肥东县中医医院                                              金额单位：万元

注：本表无数据

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17032.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计17032.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少4158.94万元，下降19.63%，主要原因：一是财政投入力度较上年下降较大；二是受医保政策影响，收入下降。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17032.65万元，其中：财政拨款收入1583.02万元，占9.29%；事业收入15260.90万元，占89.60%；经营收入0万元，占0%；其他收入188.73万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15459.03万元，其中：基本支出14298.84万元，占92.50%；项目支出1160.19万元，占7.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1583.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1583.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1824.48万元，下降53.54%，主要原因：财政对医疗设备及医院医技住院综合楼建设投入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1583.02万元，占本年支出的10.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少574.75万元，下降26.64%。主要原因是财政对医院投入力度较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1583.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）406.23万元，占25.66%；卫生健康支出（类）1164.24万元，占73.55%；住房保障支出（类）12.55万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.83万元，支出决算为1583.02万元，完成年初预算的154.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政对县级公立医院综合改革补助经费的投入。其中：基本支出422.83万元，占26.71%；项目支出1160.19万元，占73.29%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为406.23万元，支出决算数为406.23万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为13.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是健康口腔专项行动补助经费。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为406.05万元，支出决算为406.05万元，完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是专家人才引进及职工绩效奖励补助。

   5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是院前急救体系运行专项补助经费。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为174.67万元，完成年初预算数的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是中医药事业传承与发展项目持续进行中，部分资金结转下年使用。

 7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项，决算数主要是县级公立医院综合改革补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出422.83万元，其中:人员经费422.83万元，主要包括:退休费、生活补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肥东县中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县中医医院2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相持平，持平原因主要是2024年部门预算未安排“三公”经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县中医医院2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排因公出国（境）经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2024年肥东县中医医院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公务事宜需出国（境）所产生的各项开支。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排公务接待经费，本年度也未支付本项经费；决算数与上年度相比持平，持平原因主要是本年度与上年度均未支付本项经费。2024年肥东县中医医院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于因公事宜的来人接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费，也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平原因主要是本年度与上年度未支付本项经费。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算没有安排公务用车购置费，也未购置公务用车；决算数与上年度持平，持平的原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费，没有购置公务用车。2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数持平预算数的主要原因是2024年部门预算没有安排公务用车运行维护费,也没有支付本项经费；决算数与上年度持平，持平的原因是单位严格控制公务车使用，压缩公务用车运行成本，本年度与上年度均未也未支付本项经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于急诊病人救护及转运、日常业务活动用车。截至2024年12月31日，肥东县中医医院机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

肥东县中医医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，肥东县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，肥东县中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；车辆购置及运行维护费一般公共预算不予保障，所需经费由本单位事业收入中列支。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，肥东县中医医院组织对2024年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金16686.00万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，肥东县中医医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

肥东县中医医院在2024年度单位决算中反映“对县级公立医院体制补助；安徽省第一届卫生健康人才培训补助；2024年中医药事业传承与发展中央财政补助资金；发热门诊隔离病房改造;县中医医院医疗业务成本”项目绩效自评结果。

对县级公立医院体制补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对全县职工体检的工作，保障了人民群众的身体健康。项目已完成，未发现问题。

安徽省第一届卫生健康人才培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，强化了人才培养，推动卫生健康事业高质量发展。项目已完成，未发现问题。

        2024年中医药事业传承与发展中央财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为203.00万元，执行数为173.00万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况：推动了中医药的发展，传承了中医药文化。项目已完成，发现的问题是资金未完全拨付。

  发热门诊隔离病房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为81.00万元，因财政资金紧张，未下达预算指标，资金未拨付。

  县中医医院医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为16000万元，此项目资金为事业收入资金，无绩效自评表。项目已完成，未发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。